江西省科學院2021年部門預算

目    錄

第一部分  江西省科學院概況

 一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  江西省科學院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

 二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西省科學院2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省科學院概況

一、部門主要職責

江西省科學院是江西省人民政府直屬事業單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。

1、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要，特別是針對全省經濟建設中的重點問題，組織科學研究和科技攻關，積極開展基礎、應用研究和技術開發，承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務，提高我省的科學技術水平；

2、實施“科教興贛”戰略，推動我省科技創新體系的建立，努力實現高新技術的產業化、商品化；

3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人；

4、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩土研究生培養為主體的科技教育體系；

5、積極參與國內外學術交流與科技合作，掌握國際高新技術的研究動態，為省委、省政府進行科技政策服務； 

6、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2021年，江西省科學院共有預算單位10個，包括：江西省科學院本級、江西省科學院機關后勤服務中心、江西省科學院生物資源研究所、江西省科學院微生物研究所、江西省科學院科技戰略研究所、江西省科學院應用物理研究所、應用技術研究與開發單位、江西省科學院應用化學研究所、江西省科學院能源研究所、江西省產業技術研究院、江西省高科技開發中心。

編制人數小計471人,其中：全部補助事業編制人數462人,自收自支編制人數9人,實有人數小計639人,其中：在職人數小計433人,包括全部補助事業在職人數424人,自收自支在職人數9人,離休人數小計2人,退休人數小計203人,遺屬人數1人。

第二部分  江西省科學院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年江西省科學院收入預算總額為30731.22萬元,較上年增加 16742.33萬元,其中: 一般公共預算撥款收入17592.2萬元,較上年預算安排增加 9039萬元;事業收入54.86萬元,較上年預算安排減少 15.14萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排減少 348.42萬元;國庫集中支付網上結轉3579.4萬元,較上年預算安排增加 691.23萬元;其它資金結轉結余9504.76萬元,較上年預算安排增加 7375.66萬元。

(二)支出預算情況

2021年江西省科學院支出預算總額為30731.22萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出8206.36萬元,較上年預算安排增加 745.04 萬元,包括：工資福利支出6978.85萬元,商品和服務支出1053.84萬元,對個人和家庭的補助142.02萬元,資本性支出31.65萬元；項目支出22524.86萬元,較上年預算安排增加 15997.29 萬元,其中：工資福利支出2611.75萬元,商品和服務支出12469.29萬元,對個人和家庭的補助629.46萬元,資本性支出（基本建設）1801.45萬元,資本性支出5012.91萬元。

按支出功能科目劃分:較上年預算安排增加16742.33   萬元;科學技術支出30175.52萬元,較上年預算安排增加 16775.55萬元;社會保障和就業支出471.6萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;住房保障支出84.1萬元,較上年預算安排增加  0  萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出9590.6萬元,較上年預算安排增加 2551.81 萬元;商品和服務支出13523.13萬元,較上年預算安排增加 9233.5 萬元;對個人和家庭的補助771.48萬元,較上年預算安排增加 494.65 萬元;資本性支出（基本建設）1801.45萬元, 較上年預算安排增加 1801.45 萬元;資本性支出5044.56萬元,較上年預算安排增加 2660.92 萬元。

(三)財政撥款支出情況

2021年江西省科學院財政撥款支出預算總額17592.2萬元,較上年預算安排增加 9039 萬元。

按支出功能分類劃分:科學技術支出17036.5萬元,社會保障和就業支出471.6萬元,住房保障支出84.1萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出8151.5萬元,較上年預算安排增加 1108.6 萬元,包括:工資福利支出6946.33萬元,商品和服務支出1031.5萬元,對個人和家庭的補助142.02萬元,資本性支出31.65萬元；項目支出9440.7萬元,較上年預算安排增加 7930.4 萬元,包括:工資福利支出588.8萬元,商品和服務支出4462.55萬元,對個人和家庭的補助526.35萬元,資本性支出3863萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

我院為全額補助事業單位，無機關運行經費。

(六)政府采購情況

    2021年部門所屬各單位政府采購總額1793.85萬元,其中：政府采購貨物預算1655.95萬元、政府采購工程預算30萬元、政府采購服務預算107.9萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2020年8月31日,部門共有車輛8輛,其中,一般公務用車8輛。 2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（八）江西省科學院一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

2021年實行績效目標管理的一級項目 5 個，其中部門本級涉及資金  19757.08萬元，二級項目3個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目2個，涉及資金7940.43萬元），涉及資金7980.43萬元。

一級項目概述：江西省科學院一級項目“科研事業發展與改革”是我院為支持科研事業發展設立，目的是開展應用基礎研究和技術開發工作，推動人才隊伍與創新團隊建設，加強科學傳播，做實做強中科院江西中心。2021年一級項目“科研事業發展與改革”中部門本級預算金額7980.43萬元，下設二級項目3個，項目名稱分別為“對外合作交流專項”，金額40萬元，“院事業發展基金”，金額1640.43萬元，“江西中心大樓及項目平臺建設專項”，金額6300萬元。

1.“對外合作交流專項”二級項目

1）項目概述

該項目用于推進省科學院與國內外機構（國內重點是與中國工程院、中國科學院）的科技合作與交流工作；實施科研人員出國境培訓交流計劃，提高科技合作能力。

2）立項依據

經2020年9月16日召開第16次院黨組會專題研究，并以贛科院辦抄字【2020】4號下發。

3）實施主體

江西省科學院本級。

4）實施方案

對外合作專項包括國際合作與交流和國內合作交流。國際交流主要是指我院與外國及港澳臺地區的科技合作與交流，包括一是出國境參加學術會議、科技合作交流與洽談、協議簽署、訪學及培訓等，二是引進國（境）外專家來我院長短期工作、學術交流、講學與洽談合作，三是舉辦國際會議或線上會議。國內合作包括我院與國內機構如與中科院、中國工程院等大院大所和高校的科技合作與交流以及與地市政府間的科技合作，同樣包括以上三個方面的內容：外出交流、引進專家以及舉辦會議。主要成果可包括協議簽署、聯合申報項目、共同撰寫論文、引進科技成果進行轉化、引進高端人才、共建科研和產業平臺等。 開放辦院是我院辦院宗旨之一，對外合作專項對接國內外先進科研力量，服務于我院重點學科和優勢科技創新團隊建設發展。有利于我院優勢學科的形成，團隊的培養，科研水平的提升和成果的轉化；加速院科技合作進程，提升院科技競爭力。

5）實施周期

該項目實施周期為1年。

6）年度預算安排

40萬元。

7）績效目標和指標

2.“院事業發展基金”二級項目

1）項目概述

院事業發展基金旨在進一步提高省科學院整體科研水平，擴大的省科學院影響力，為科研人員提供良好的學術氛圍，早日把省科學院建設成為國內一流、國際知名的的國際化科技創新中心，并推動科研事業長期蓬勃發展。

2）立項依據

經2020年9月16日召開第16次院黨組會專題研究討論，并以贛科院辦抄字【2020】4號下發。

3）實施主體

江西省科學院本級。

4）實施方案

該項目為經常性項目，項目資金主要用于科研活動、對外宣傳、科技推廣、組織承辦院內外重要會議活動、文本印刷、設備購置等方面，有利于推動我省與中科院合作的“四大工程”發揮重要作用。

5）實施周期

該項目實施周期為1年。

6）年度預算安排

    1640.43萬元。

7）績效目標和指標

3.“江西中心大樓及項目平臺建設專項”二級項目

1）項目概述

該項目用于省科學院江西中心大樓及項目平臺建設，目的是為加快引進培育一批高端新型研發機構，支持省院共建合作及我省各科研單位開展科學研究和技術創新。

2）立項依據

江西省財政廳關于下達2020年省級科技專項資金和提前下達2021年升級科技專項資金的通知（贛財文指[2020]68號）。

3）實施主體

江西省科學院本級。

4）實施方案

江西產業技術創新與育成中心工程建設項目總建筑面積為50000平方米，其中：地上25層面積42680平方米，地下1層面積7320平方米。項目總投資2.5億元。將建設生物醫藥、資源環境、新材料、工業互聯網與大數據等四個工程技術研究中心和科技成果交易、戰略咨詢、金融服務、公共檢測等四個平臺。2021年工作目標是完成主體工程建設，完成電梯、空調、弱電、內部裝修工程招標并開始相關工作。

5）實施周期

該項目實施周期為1年。

6）年度預算安排

    6300萬元。

7）績效目標和指標

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年江西省科學院"三公"經費一般公共預算安排125.86萬元,其中:

因公出國（境）費78萬元,比上年減 37 萬元, 主要原因是： 受新冠疫情影響,因公出國次數相應減少 。

公務接待費23.74萬元,比上年增  12.74  萬元, 主要原因是： 我院新成立江西省產業技術研究院,主要開展成果轉化業務，各種商務洽談較多，公務接待費也會相應增加 。

公務用車運行維護費24.12萬元,比上年增 3.02 萬元, 主要原因是： 車輛使用年限增加，油耗及維修成本有所上升  。

公務用車購置費0萬元,與上年相比無變化。

第三部分  江西省科學院2021年部門預算表

（詳見附表）

248江西省科學院2021年預算.xls

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務支出（類）知識產權事務（款）知識產權事務（項）：反映知識產權等方面的支出。

科學技術（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。

科學技術（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映應用研究機構社會公益專項科研方面的支出。

科學技術（類）技術研究與開發（款）機構運行（項）：反映各類技術研究與開發機構的基本支出。

科學技術（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

科學技術（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）：反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映省科學院其他文化旅游體育與傳媒支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映省科學院能源節約利用方面的支出。

住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。