當前位置:江西省科學院2019年度部門決算
目 錄
第一部分 江西省科學院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省科學院概況
一、部門主要職能
1．主要職能。
我院是省政府直屬事業單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。
1、研究擬定本院的發展戰略和發展規劃，指導所屬單位的改革與發展。
2、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要，特別是針對全
省經濟建設中的重點問題，組織科學研究和科技攻關，積極開展基礎、應用研究和技術開發，承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務，提高我省的科學技術水平。
3、實施“科教興贛”戰略，推動我省科技創新體系的建立，努力實現高新技術的產業化、商品化。
4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人。
5、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩士研究生培養為主體的科技教育體系。
6、積極參與國內外學術交流與科技合作，掌握國際高新技術的研究動態，為省委、省政府進行科技決策服務。
7、承辦省政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個，包括：
1、 江西省科學院本級——社會公益研究單位
2、 江西省科學院生物資源研究所——社會公益研究單位
3、 江西省科學院微生物研究所——社會公益研究單位
4、 江西省科學院機關后勤服務中心——社會公益研究單位
5、 江西省科學院科技戰略研究所——社會公益研究單位
6、 江西省科學院應用物理研究所——應用技術研究與開發單位
7、江西省科學院應用化學研究所——應用技術研究與開發單位
8、江西省科學院能源研究所——應用技術研究與開發單位
9、江西省高科技開發中心——應用技術研究與開發單位（經費自理單位）
本部門2019年年末職工人數401人，其中在職人員397人，離休人員4人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
詳見附表1。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計25604.21萬元，其中年初結轉和結余7630.5萬元，較2018年增加1152.04萬元，增長17.78%；本年收入合計17940.91萬元，較2018年增加636.42萬元，增長3.68%，主要原因是：2019年其他收入較2018年增加1436.13萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入14834萬元，占82.68%；事業收入6.31萬元，占0.04%；經營收入0萬元，其他收入3100.6萬元，占17.28%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計21284.39萬元，較2018年增加5218.61萬元，增長32.48%；年末結轉和結余4319.82萬元，較2018年減少3326.63萬元，降低43.51%，主要原因是：我院采取有效措施加快項目預算執行進度，2019年末育成中心支付建設資金3600萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出8082.74萬元，占37.97%；項目支出13201.65萬元，占62.03%；經營支出0萬元；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為16847.69萬元，決算數為18678.97萬元，完成年初預算的110.87%。其中：
（一）科學技術支出年初預算數為16028.54萬元，決算數為17853.04萬元，完成年初預算的111.38%，主要原因是：2018年我院采取各種措施督促各單位加快預算支出。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為729.7萬元，決算數為729.7萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：實際支出和年初預算支出相匹配。
（三）住房保障支出年初預算數為89.45萬元，決算數為89.45萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：實際支出和年初預算支出相匹配。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出8082.74萬元，其中：
（一）工資福利支出7253.11萬元，較2018年增加1634.8萬元，增長29.1%，主要原因是：一是正常的晉級晉檔的增長，二是2019年我院人均績效工資總量較上年增長11.4%。
（二）商品和服務支出663.84萬元，較2018年增加85.42萬元，增長14.77%，主要原因是：人員略有增加。
（三）對個人和家庭補助91.85萬元，較2018年減少303.57萬元，下降76.77%，主要原因是：2019年離休人員人數減少，撫恤金支出較上年有所下降。
（四）資本性支出34.83萬元，較2018年減少16.99萬元，降低32.79%，主要原因是：壓縮一般性支出，減少辦公設備購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為98.2萬元，決算數為85.54萬元，完成預算的87.11%，決算數較2018年降低4.36萬元，下降4.85%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為67萬元，決算數為53.89萬元，完成預算的80.43%，決算數較2018年增加2.89萬元，增長5.66%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約出國經費，在預算內開支，故實際支出金額較預算略少。
（二）公務接待費支出年初預算數為11萬元，決算數為9.34萬元，完成預算的 84.9%，決算數較2018年增加6.87 萬元，增長278.14%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：厲行節約公務接待費，在預算內開支，故實際支出金額較預算略少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出20.2萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2018年無增減。決算數較年初預算數無增減；公務用車運行維護費支出年初預算數為20.2萬元，決算數為22.31 萬元，完成預算的110.44%，決算數較2018年減少14.12萬元，下降38.76%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：年初預算數未包括上年結轉額度，公車運行實際開支在額度內，略比年初預算數高。
六、機關運行經費支出情況說明
我單位為全額撥款補助事業單位，無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額2520.24萬元，其中：政府采購貨物支出2255.78萬元、政府采購工程支出171.64萬元、政府采購服務支出92.82萬元。授予中小企業合同金額2445.64萬元，占政府采購支出總額的97.04%，其中：授予小微企業合同金額1210.35萬元，占政府采購支出總額的48.03%。
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見附表1中的公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是院屬二級單位公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我院組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目5個，二級項目12個，共涉及資金11236.98萬元，占一般公共預算項目支出總額的69.73%。
組織對 “中科院江西產業技術創新與育成中心建設項目”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出6515.00萬元。此項目委托“江西平安會計師事務所有限責任公司”第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，項目立項規范可行。資金落實得到保障。項目內部控制制度健全且得到了有效的執行。通過對項目決策、過程、產出、績效、滿意度指標評價，綜合項目預算執行和績效指標值完成情況，2019年度“中科院江西產業技術創新與育成中心建設項目”項目部門項目績效評價得分94.92分，績效評價等級為“優秀”
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1個項目）。
我院今年在省級部門決算中反映“人才引進經費”項目績效自評結果。
“人才引進經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“人才引進經費”項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為699.01萬元，執行數為699.01萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是首次實現9名中科院專家同時在我院掛職，組建了7個聯合協同創新團隊。二是多形式人才項目培養提升青年人才能力。2019年，院“青年學者培養計劃”7人，院“杰出青年學者”支持5人，其中引進類16人，培養類13人。三是博士安家費由10萬元提升到20萬元。2019年在生物醫藥、生態環保、新材料、智能制造等重點研究方向上新引進博士17名（含博后2名、海外博士2名）、已簽訂三方協議擬引進博士人才10名，碩士16名，全院博士人數首次突破百人，達到117人。四是首次實質性引進了外籍院士，為我院在生物質能源高效轉化與高質化利用領域的研究、及科技成果在江西推廣應用提供了有效的幫助。五是發表論文50篇，其中SCI、EI30余篇（附項目支出績效自評表）。
發現的問題及原因：一是剛性引進高端人才難，對高端人才吸引力相對不足，新引進人才收入偏低。二是職稱晉升途徑變窄，留住人才壓力偏大仍是我院亟需解決的問題。
下一步改進措施：一是持續網羅更多高端人才。2020年仍需在全國乃至全球范圍加大宣傳力度，積極與各大高校就業合作處聯系，通過網絡新媒體等多種渠道推介我院的人才政策、條件平臺和環境條件，吸引更多的高端人才加入，在2019年的基礎上，再引進20名優秀博士，力爭突破25名，并剛性引進國家級人才1名；二是深化人才發展體制機制改革，加強自然科學研究系列專業技術人才隊伍建設，我院爭取通過兩年左右的時間，在省人社廳的領導下，基本完成自然科學研究職稱系列、專業和層級的布局調整任務，建立健全符合自然科學研究系列專業技術人才特點的分類評價標準和評價機制，形成設置合理、評價科學、管理規范、運轉協調和服務全面的自然科學研究人員職稱制度。
《項目支出績效自評表》詳見附表2。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務支出（類201）知識產權事務（款14）專利試點和產業化推進（項06）：反映專利分類試點以及實施國家專利產業化工程、扶植擁有自主知識產權的新技術及其產業化方面的支出。
科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。
科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項99）：反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。
科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）應用技術研究與開發（項02）：反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。
科學技術支出（類206）科技條件與服務（款05）科技條件專項（項99）：反映國家用于除科技機構運行支出、技術創新服務體系支出、科技條件專項支出以外的科技條件與服務方面的支出。
科學技術支出（類206）其他科學技術支出（款99）其他科學技術支出（項99）：反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、應用技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。
社會保障和就業支出（類208）行政事業單位離退休（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
農林水支出（類213）林業支出（款02）林業技術推廣（項06）：反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出。
住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規定，江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
