當前位置:江西省科學院本級2021年部門預算
目 錄
第一部分 江西省科學院本級概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 江西省科學院本級2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 江西省科學院本級2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省科學院本級概況
一、部門主要職責
江西省科學院是江西省人民政府直屬事業單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。
1、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要，特別是針對全省經濟建設中的重點問題，組織科學研究和科技攻關，積極開展基礎、應用研究和技術開發，承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務，提高我省的科學技術水平；
2、實施“科教興贛”戰略，推動我省科技創新體系的建立，努力實現高新技術的產業化、商品化；
3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人；
4、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩土研究生培養為主體的科技教育體系；
5、積極參與國內外學術交流與科技合作，掌握國際高新技術的研究動態，為省委、省政府進行科技政策服務；
6、承辦省政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
（一）2021年，江西省科學院本級共有內設機構6個，包括：院辦公室、人事處、科研開發處、產業處、計劃財務處、機關黨委。
(二)江西省科學院本級,編制人數43人,其中：全部補助事業編制人數43人,自收自支編制人數0人,實有人數小計32人,其中：在職人數小計32人,包括全部補助事業在職人數32人,自收自支在職人數0人,離休人數小計2人。
第二部分 江西省科學院院機關2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年江西省科學院本級收入預算總額為12130.27萬元,較上年增加 8618.5萬元,其中: 一般公共預算撥款收入7940.60萬元,較上年預算安排增加 6686.7萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排減少 0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排減少 0萬元;國庫集中支付網上結轉2711.64萬元,較上年預算安排增加 753.77萬元;其它資金結轉結余1478.03萬元,較上年預算安排增加1178.03萬元。
(二)支出預算情況
2021年江西省科學院院機關支出預算總額為12130.27萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1201.20萬元,較上年預算安排增加431.3萬元,包括：工資福利支出911.79萬元,商品和服務支出125.34萬元,對個人和家庭的補助142.02萬元,資本性支出22.05萬元；項目支出10929.07萬元,較上年預算安排增加8187.2 萬元,其中：工資福利支出165萬元,商品和服務支出4346.59萬元,對個人和家庭的補助546.7萬元,資本性支出（基本建設）5300萬元,資本性支出570.78萬元。
按支出功能科目劃分:科學技術支出12078.47萬元,較上年預算安排增加 8621.8萬元;社會保障和就業支出36.9萬元,較上年預算安排減少3.2萬元;住房保障支出14.9萬元,較上年預算安排減少 0.1 萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出1076.79萬元,較上年預算安排增加 460.73萬元;商品和服務支出4471.93萬元,較上年預算安排增加 4413.39萬元;對個人和家庭的補助688.72萬元,較上年預算安排增加 622.72 萬元;資本性支出（基本建設）5300萬元, 較上年預算安排增加 3877.54 萬元;資本性支出592.83萬元,較上年預算安排增加 280.3萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年江西省科學院院機關財政撥款支出預算總額7940.6萬元,較上年預算安排增加 6686.7 萬元。
按支出功能分類劃分:科學技術支出7888.8萬元,社會保障和就業支出36.9萬元,住房保障支出14.9萬元。
按支出經濟分類劃分:基本支出1201.2萬元,較上年預算安排增加 431.3 萬元,包括:工資福利支出911.79萬元,商品和服務支出125.34萬元,對個人和家庭的補助142.02萬元,資本性支出22.05萬元；項目支出6739.4萬元,較上年預算安排增加 6255.4萬元,包括:工資福利支出165萬元,商品和服務支出2374.4萬元,對個人和家庭的補助500萬元,資本性支出3700萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
本單位為非行政參公單位，無機關運行經費。
(六)政府采購情況
2021年江西省科學院本級政府采購總額600.73萬元,其中：政府采購貨物預算592.83萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算7.9萬元。
(七)國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日,部門共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
（八）重點項目情況
本單位本年度未安排項目。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年江西省科學院本級"三公"經費一般公共預算安排52.03萬元,其中:
因公出國（境）支出預算數為28萬元, 預算數較2020年增加6.36 萬元，主要原因是：因科研項目增加，科研交流相關費用增加。
公務接待費支出預算數為7.93萬元, 預算數較2020年減少2.07萬元，主要原因是：受疫情影響，接待活動減少。
公務用車運行維護費支出預算數為16.1萬元, 預算數較2020年增加3.1 萬元，主要原因是：車輛老化，維修費增加。
公務用車購置費支出預算數為0萬元, 預算數較2020年增加0萬元，主要原因是：2021年江西省科學院本級未安排車輛購置費。
第三部分 江西省科學院本級2021年部門預算表
（詳見附表）
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。
科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
科學技術支出（類206）應用研究（款03）其他應用研究支出（項99）：反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。
科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）其他技術研究與開發支出（項99）：反映除機構運行支出、科技成果轉化與擴散支出、共性技術研究與開發支出以外其他用于技術研究與開發方面的支出。
科學技術支出（類206）科技條件與服務（款05）科技條件專項（項99）：反映除機構運行支出、技術創新服務體系支出、科技條件專項支出以外其他用于科技條件與服務方面的支出。
科學技術支出（類206）科技重大項目（款09）科技重大專項（項01）反映用于科技重大專項的經費支出。
科學技術支出（類206）其他科學技術支出（款99）其他科學技術支出（項99）：反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目以外各項用于科技方面的支出。
社會保障和就業支出（類208）行政事業單位離退休（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規定，江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理支出。
