目 錄
第一部分 江西省科學院生物資源研究所概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 江西省科學院生物資源研究所2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 江西省科學院生物資源研究所2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省科學院生物資源研究所概況
一、單位主要職責
圍繞農林業資源區域綜合開發，開展生物資源調查、研究、開發與利用，農林業優良品種選育，野生動植物資源開發利用與保護、生態文明建設、生態農業模式方面的研究，為我省國民經濟建設和社會發展的宏觀決策提供科學依據。開展自然科學的基礎科學和應用科學研究，提高我省的科學技術水平，為改善我省生態環境、發展高產、優質、高效農林業服務。
二、機構設置及人員情況
2022年江西省科學院生物資源研究所共有內設機構6個，包括：辦公室、植物遺傳育種研究室、資源與環境生態研究室、園藝高值利用研究室、資源化學研究室、動物生態研究室。
本部門2022年部門編制人數76人,包括財政補助事業編制76人；實有人數103人,其中：在職人員 74人；離休人員0人；退休29人；遺屬0人；學生人數0人。
第二部分 江西省科學院生物資源研究所2022年部門預算表
第三部分 江西省科學院生物資源研究所 2022年部門預算情況說 明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年江西省科學院生物資源研究所收入預算總額為3549.75萬元,較上年增加1494.53萬元，其中:一般公共預算撥款收入2132.49萬元,,較上年預算安排增加861.99萬元，國庫集中支付結轉143.26萬元,較上年減少113.4萬元，其他收入1274萬元，較上年預算安排增加746萬元。
（二）支出預算情況
2022年江西省科學院生物資源研究所支出預算總額為3549.75萬元,其中:
按支出項目類別劃分: 基本支出2145.90萬元 ， 較上年預算安排增加914.90萬元，其中：工資福利支出1965.66萬元，商品服務支出180.24萬元。項目支出1403.76萬元，較上年預算安排增加579.54萬元,其中：工資福利支出298.34萬元，商品服務支出961.17萬元，對個人和家庭補助支出3.50萬元，資本性支出140.75萬元。
按支出功能科目劃分:科學技術支出3372.56萬元, 較上年預算安排科學技術支出增加1407.84萬元，社會保障和就業支出158.83萬元, 較上年預算安排社會保障和就業支出增加80.03萬元 , 住房保障支出18.36萬元,較上年預算安排住房保障支出增加6.66萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出2190.05萬元, 較上年預算安排工資福利支出增加856.48萬元，商品和服務支出1215.45萬元, 較上年預算安排商品和服務支出增加509.46萬元，其他對個人和家庭的補助支出3.50萬元, 較上年預算安排其他對個人和家庭補助支出減少10.71萬元，資本性支出140.75萬元,較上年預算安排資本性支出減少 25.60萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年江西省科學院生物資源研究所財政撥款支出預算總額2132.49萬元，較上年預算安排增加861.99萬元。
按支出功能分類劃分:科學技術支出1955.30萬元,社會保障和就業支出158.83萬元,住房保障支出18.36萬元。
按支出經濟分類劃分:基本支出2071.99萬元,較上年預算安排增加840.99萬元,包括:工資福利支出1891.75萬元,商品和服務支出180.24萬元, 項目支出60.50萬元,較上年預算安排增加21萬元,包括: 商品和服務支出60.50萬元.
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位屬非行政和參照公務員法管理的事業單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 140.7萬元，其中：政府采購貨物預算 140.75 萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 0輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）重點項目情況說明
引進博士項目基金
1、項目概述
圍繞江西省經濟和社會發展的需要，我所按照“建大平臺、做大項目、出大成果、育大人才”四大目標要求，為了提高科研開發實力和持續創新能力，促進重點學科和技術研發平臺的建設和發展，促進青年科技人才成長，培育國家科技項目，設立的引進人才新進博士科研啟動項目。
2、立項依據
根據贛科院字（2020）第48號文。
3、實施主體
江西省科學院生物資源研究所。
4、實施方案
該項目為經常性項目，主要用于科學院新引進博士科研項目啟動經費。
引進博士項目由本人填寫《江西省科學院引進博士項目申請書》，經所在單位同意后，向科研開發處備案，經審查后報院分管領導批準，向院主要領導報告后立項。
5、實施周期
該項目實施周期為1年。
6、年度預算安排
39.50萬元。
7、績效目標和指標
重點項目支出績效目標表詳見附件。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年江西省科學院生物資源研究所“三公”經費一般公共預算安排0萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年無變化，主要原因：本單位2022年無安排出國（境）學術交流經費。
公務接待費0萬元，比上年無變化，主要原因：本單位2022年無公務接待安排。
公務用車運行維護費0萬元，比上年無變化，主要原因：江西省科學院生物資源研究所無公務用車。
公務用車購置費0萬元，比上年無變化，主要原因：本單位2022年不安排車輛購置費。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出（類）知識產權事務（款）知識產權事務（項）：反映知識產權等方面的支出。
科學技術（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。
科學技術（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映應用研究機構社會公益專項科研方面的支出。
科學技術（類）技術研究與開發（款）機構運行（項）：反映各類技術研究與開發機構的基本支出。
科學技術（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。
科學技術（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）：反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。
科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映省科學院其他文化旅游體育與傳媒支出。
社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映省科學院能源節約利用方面的支出。
住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
三、相關專業名詞
1、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2、機關運行經費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理支出。
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