目 錄
第一部分 江西省科學院生物資源研究所部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省科學院生物資源研究所概況
一、部門主要職能
江西省科學院生物資源研究所成立于1980年，主要圍繞農林業資源區域綜合開發，開展生物資源調查、研究、開發與利用，農林業優良品種選育，野生動植物資源開發利用與保護、生態文明建設、生態農業模式方面的研究，為我省國民經濟建設和社會發展的宏觀決策提供科學依據。開展自然科學的基礎科學和應用科學研究，提高我省的科學技術水平，為改善我省生態環境、發展高產、優質、高效農林業服務。
二、部門基本情況
本單位共有內設機構6個，包括：辦公室、植物遺傳育種研究室、資源與環境生態研究室、園藝高值利用研究室、資源化學研究室、動物生態研究室
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：
1、江西省科學院生物資源研究所——社會公益研究單位
本部門2020年年末年末實有人數73人，其中在職人員73人；離休0人；退休0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計3082.96萬元，其中年初結轉和結余562.90萬元，較2019年增加242.03萬元，增加8.52%；本年收入合計2520.06萬元，較2019年增加486.75萬元，增長23.94%，主要原因是：隨著單位事業發展規模增大，財政撥款相應增加，經營收入及其它收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1542.50萬元，占61.21%，經營收入12.91萬元，0.51%，其他收入964.65萬元，38.28%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2298.23萬元，其中年末結轉和結余784.73萬元，總支出較2019年增加28.78萬元，增加1.27%；主要原因：項目支出增加年末結轉和結余784.73萬元，較2019年增加213.24萬元，增加37.31%，主要原因是：項目資金結轉較多。
本年支出的具體構成為：基本支出1148.20萬元，占49.96%；項目支出1137.12萬元，占49.48%；經營支出12.91萬元，占0.56%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1571.6萬元，決算數為1628.67萬元，完成年初預算的103.63%。其中：
科學技術支出年初預算數為1444.23萬元，決算數為1501.3萬元，完成年初預算的103.95%。主要原因：單位項目經費的增加，各項收支相應增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1148.2萬元，其中：
（一）工資福利支出1081.31萬元，較2019年減少13.01萬元，減少1.19%，主要原因是;在職人員減少，相應的人員經費減少。
（二）商品和服務支出63.64萬元，較2019年減少9.45萬元，減少12.93%，主要原因是;在職人員減少，相應的公用經費減少。
（三）對個人和家庭補助支出無。
（四）資本性支出3.25萬元，較2019年增加3.25萬元，增加100%。主要原因：辦公設備采購增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，無增減變化。
（二）公務接待費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無，決算數較2019年增加 0 萬元，增長0 %，無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數與年初預算數無增減變化的主要原因是：2020年無公務車購置計劃，公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公務車，故無公務用車運行維護費支出，年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出”。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額 104.01 萬元，其中：政府采購貨物支出104.01 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額104.01 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額104.01萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我所組織對2020年度一般公共預算項目支出16個全面開展績效自評,共涉及資金1921.85萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我所無政府性基金預算項目支出，故此類項目績效自評個數與金額為零。
從評價情況來看， 2020年度我所項目總體完成效果較好，參與績效評價的項目評價結果為“優”。
按要求,由主管部門在單位自評的基礎上，選擇1個以上項目開展部門評價,并只需要對江西省科學院整個部門開展整體支出績效評價。本單位是江西省科學院下屬事業單位，沒有單獨做部門評價與整體支出績效評價。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我單位今年在省級部門決算中反映2020年省級科技專項項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，2020年省級科技專項績效自評得分為91.27分。項目全年預算數為688.20萬元，執行數為431.47萬元，完成預算的62.70 %項目績效目標完成情況：
1.發表學術論文12篇，申請發明專利3項。
2、引進博士4人、碩士2人，博士后出站2人。
3、先后與南昌大學、江西師范大學、江西省流域生態研究所、南昌五星白鶴保護中心、江西銅業集團德興銅礦5個單位開展了白鶴保護、礦山生態修復等方面合作研究。
4、積極開展了江西省觀賞植物遺傳改良重點實驗室、江西省功能性飼料添加劑工程實驗室2個省級重點條件平臺建設工作。
5、參與了省級重大科技專項“香料樟樹高效種植及精深加工全產業鏈關鍵技術研究”工作。
6、2020年江西省生態學會主辦及承辦學術研討會5次，累計500余人次參加。
7、積極開展扶貧工作，2020年底株山村15戶建檔立卡貧困戶全部脫貧，并圓滿通過了國家脫貧攻堅等各層級的檢查督查。
8、服務對象滿意度達到97%。
存在的問題及改進措施：部分費用預算數與執行數相差較大，反映出項目經費預算編制不夠準確，項目實際支出未按項目經費預算執行。改進措施：強化項目預算編制和執行工作。項目經費預算申報前，應根據研究開支項目，進行市場價格調查；列報時應仔細概算、算全算準。項目開支時要嚴格執行項目預算，避免有的項目科目超支數倍，有的項目科目開支為零。
《項目支出績效自評表》詳見下表。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務支出（類201）知識產權事務（款14）專利試點和產業化推進（項06）：反映專利分類試點以及實施國家專利產業化工程、扶植擁有自主知識產權的新技術及其產業化方面的支出。
科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。
科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項99）：反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。
科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）應用技術研究與開發（項02）：反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。
科學技術支出（類206）科技條件與服務（款05）科技條件專項（項99）：反映國家用于除科技機構運行支出、技術創新服務體系支出、科技條件專項支出以外的科技條件與服務方面的支出。
科學技術支出（類206）其他科學技術支出（款99）其他科學技術支出（項99）：反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、應用技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。
社會保障和就業支出（類208）行政事業單位離退休（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
農林水支出（類213）林業支出（款02）林業技術推廣（項06）：反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出。
住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規定，江西省科學院生物資源研究所向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。“三公經費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。
地 址：江西省南昌市昌東大道7777號
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電 話：0791-88175720
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