江西省產業技術研究院2021年度決算
目 錄
第一部分 江西省產業技術研究院概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省產業技術研究院概況
一、單位主要職責
江西省產業技術研究院為江西省科學院下屬公益二類事業單位，單位主要承擔：中科院在江西省的科技合作；組織建設各類產業技術創新與轉化平臺；促成重大產業化項目落地等職責。
1、積極發揮產業院作為中科院江西中心的地方依托法人實體單位作用，全面支持和服務江西中心建設與發展。
2、協助中科院江西中心與地方政府、工業園區、高校共建的各類創新載體、科研合作平臺、科技服務平臺的管理工作；依據需求負責江西中心科研項目、運行經費的代管工作。
3、主動對接地方產業技術需求，自主攻關和引進中科院各類創新科技資源，推進產業技術研發與成果轉移轉化緊密結合；并策劃、組織或協調各類科技成果推廣和產學研對接活動，充分發揮產業院作為科研與產業之間樞紐橋梁的作用。
4、借助中科院的力量和資源，與地方政府，工業園區，重點本科高校共建產業院分院、工程技術中心、國家重點實驗室等各類新型創新載體，并組建運行管理團隊。
二、單位基本情況
本單位設立4個內設機構，分別是綜合辦公室、科技服務部、市場推廣部、市場發展規劃部等4個職能部門。
本單位2021年年末實有人數21人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度單位決算表
注：本表反映部門本年度取得各項收入情況。
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
說明：當此表數據為空時，即本部門無國有資產占用情況。
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計3076.49萬元，其中年初結轉和結余180.51萬元，較2020年增加180.51萬元，上年初結轉和結余0萬元，無增長率比較，主要原因是本單位為上年新增單位，無數據比較；本年收入合計2895.98萬元，較2020年增加2399.08萬元，增長482.81%，主要原因是：本單位為上年新增單位，上年基數較低。隨著單位事業發展規模增大，財政撥款相應增加，2021年收到院省共建中國科學院江西產業技術創新與育成中心專項資金2000萬。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2390.98萬元，占82.56%；上級補助收入0萬元，占0% s；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入505萬元，占17.44%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計3076.49萬元，其中年末結轉和結余2279.61萬元，本年支出合計796.87萬元，較2020年增加300.48萬元，增長60.53%，主要原因是：院省共建中國科學院江西產業技術創新與育成中心項目啟動，經費支出增加；年末結轉和結余2279.61萬元，較2020年增加2279.1萬元，增長446882.35%，主要原因是：院省共建中國科學院江西產業技術創新與育成中心項目周期較長，跨年執行，結余結轉資金較多。
本年支出的具體構成為：基本支出390.98萬元，占49.06%；項目支出405.89萬元，占50.94%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為2374.91萬元，決算數為796.87萬元，完成年初預算的33.55%。其中：
（一）科學技術支出年初預算數為2348.01萬元，決算數為769.97萬元，完成年初預算的32.79%，主要原因是：項目剛啟動資金使用較慢，項目周期較長，跨年執行。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為25.9萬元，決算數為25.9萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：正常執行。
（三）住房保障支出年初預算數為1萬元，決算數為1萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：正常執行。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出390.98萬元，其中：
（一）工資福利支出352.96萬元，較2020年增加196.87萬元，增長126.13%，主要原因是：單位新進11人及職務職稱晉升等原因，人員經費相應增加。
（二）商品和服務支出38.02萬元，較2020年增加34.11萬元，增長872.38%，主要原因是：由于本單位為上年新成立，人員、機構設置尚未完善，因而上年商品和服務支出中只列支工會經費及福利費，未列支出其他費用。2021年隨著人員增加、項目推進、外出考察調研不斷增加，相應的辦公費、差旅費、印刷費等費用增多。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：單位無對個人和家庭補助支出。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：單位無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15萬元，決算數為2.33萬元，完成預算的15.53%，決算數較2020年增加2.33萬元，上年決算數0萬元，無增長率比較，其中：
(一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：因疫情原因，2021年未安排出國計劃。決算數較年初預算數無變化的主要原因是：因疫情原因，2021年未安排出國計劃。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）團組。
（二）公務接待費支出年初預算數為15萬元，決算數為2.33萬元，完成預算的15.53%，決算數較2020年增加2.33萬元，上年決算數0萬元，無增長率比較，主要原因是：院省共建中國科學院江西產業技術創新與育成中心項目洽談增加，公務接待費相應增加。決算數較年初預算數減少的主要原因是：提倡節約開支，過緊日子，盡量減少不必要的開支，故決算比預算數少。全年國內公務接待18批，累計接待280人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：院省共建中國科學院江西產業技術創新與育成中心項目洽談。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2020年及2021年均無本項支出，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：2021年無本項支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公務車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數無增加的主要原因是：本單位無公務車，故無公務用車運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金2180.5萬元，占項目支出總額的100%。
從評價情況來看， 2021年度江西省產業技術研究院項目總體完成效果較好，參與績效評價的項目評價結果為“良”。
按要求,由主管部門在單位自評的基礎上，選擇1個以上項目開展部門評價,并只需要對江西省科學院整個部門開展整體支出績效評價。本單位是江西省科學院下屬事業單位，沒有單獨做部門評價與整體支出績效評價。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
我單位今年在“院省共建中國科學院江西產業技術創新與育成中心專項資金項目”績效自評結果：
根據年初設定的績效目標，江西省產業技術研究院院“院省共建中國科學院江西產業技術創新與育成中心專項資金項目”績效自評得分為83.4分。項目全年預算數為2180.5萬元，執行數為412.2萬元，完成預算的18.9%。項目績效目標完成情況：引入中科院產業化項目2項在贛落地；申請或獲得各類知識產權5項以并產出各類科技成果2項；建設各類創新載體和科技服務平臺2個，組織實施學會活動和科普報告1次。在通過3-5年的時間，搭建起覆蓋全省的由工作站（分中心）、各類創新載體、企業聯合體和科技服務平臺組成的科技支撐和服務平臺，提升江西科技創新能力和水平。
總體來說，我單位1個項目支出立項依據充分，每個項目均上報了《項目績效目標表》，程序規范、到位。完善修訂了績效考核管理、預算管理、科研項目管理等10個績效、內控和財務管理制度，管理制度比較健全，且得到了有效執行。對照年度總目標，各項目基本完成預期目標，但總體在預算執行方面仍有待加強，且個別項目產出數量和進度未達預期，院省共建中國科學院江西產業技術創新與育成中心專項資金預算執行率低，因共建工作需待制度文件待正式發布后才可正式實施，導致項目引進工作暫無法落地，資金整體使用進度滯緩。
一、偏離績效目標的原因
1、江西省產業技術研究院申報項目1個，項目偏離績效目標原因情況如下
該項目有三個指標存在偏差，分別是：預算執行率、經濟效益及社會效益。
預算執行率：院省共建中國科學院江西產業技術創新與育成中心專項資金全年預算2180.50萬元，全年執行412.20萬元，預算執行率18.90%。指標未完成原因如下：
（1）有關制度尚未完全建立
2021年1月18日，江西省科學院和中科院江西中心簽署共建江西產業技術研究（簡稱“產研院”）合作協議，產研院正式啟動共建進程。鑒于產研院為中科院江西中心法人依托實體的實際（包括財政賬戶），其資金來源為財政資金，資金的使用必須嚴格按照江西省相關規定和程序來執行。按照省委省政府對產研院支撐中科院江西中心建設的有關要求，2021年產研院重點起草了中科院江西中心系列規章制度文件。其中涉及人事、財務、項目管理的4項核心制度文件，經3輪反復征求省直單位和中科院江西中心理事單位的意見，于2022年1月5日，正式收到8家理事單位的書面函復。因此，共建工作需待制度文件待正式發布后才可正式實施，導致項目引進工作暫無法落地，資金整體使用進度滯緩。
（2）成果轉化落地項目立項周期偏長
產研院致力于引進中科院等大院大所科技成果入贛轉化、引進人才團隊入贛創新創業、引進高層次平臺落地江西，從而服務江西產業的高層次發展，因此在項目篩選上需依據地方實際需求和市場發展前景來謹慎開展。由于產研院還是一個剛起步的單位，沒有前期可轉化項目庫的資源積累；2021年通過調研走訪各單位和企業，雖然初步形成了可落地的項目清單，但成果轉化的周期偏長，因此導致預算資金使用進度滯后。
二、改進措施
綜合以上原因分析，我單位將采取以下改進措施：
1.加強預算測算，提升預算編制水平
一是針對部分項目預算執行不到位的情況，將進一步加強年初預算測算，充分估計當年度所需預算資金，提升預算精準度；二是將關聯性不強的預算不予列入，避免有預算無支出的情況。
2.加強項目實施，提升過程管理質量
一是要加強項目進度管理，科學制定項目實施計劃，嚴格按照計劃推進，加快資金審計工作，提前做好竣工驗收各項準備工作；二是做好項目計劃變更管理，對于實施過程中發生的計劃變更，要做好規范手續，及時調整績效目標和預算。
3.完善項目制度，推動項目效益持續發揮
完善項目長效管理制度，院省共建中國科學院江西產業技術創新與育成中心專項資金盡快制定項目績效管理制度。
《項目支出績效自評表》詳見附表。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）科學技術支出 (類 206) 應用研究 (款 03) 機構運行 (項01) ：反映科學技術應用研究機構的基本支出。
（二）科學技術支出 (類 206) 應用研究 (款 03) 社會公益研 究 (項02) ：反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
（三）科學技術支出 (類 206) 應用研究 (款 03) 其他應用研 究支出 (項99) ：反映除機構運行支出、社會公益研究支出、 高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。
（四）科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）其他技術研究與開發支出（項01）：反映各類技術研究與開發機構的基本支出。
（五）科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）其他技術研究與開發支出（項99）：反映除機構運行支出、科技成果轉化與擴散支出、共性技術研究與開發支出以外其他用于技術研究與開發方面的支出。
（六）科學技術支出 (類 206) 科技條件與服務 (款 05) 科技條件專項 (項99) ：反映除機構運行支出、技術創新服務體系支出、科技條件專項支出以外其他用于科技條件與服務方面的支出。
（七）科學技術支出 (類 206) 科技重大項目 (款 09) 科技重大專項 (項01) 反映用于科技重大專項的經費支出。
（八）科學技術支出 (類 206) 其他科學技術支出 (款 99)其他科學技術支出 (項99) ：反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目以 外各項用于科技方面的支出。
（九）社會保障和就業支出（類208）行政事業單位離退休（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（十）住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規定，江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
（十一）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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