江西省科學院2018年部門預算

目 錄

第一部分 江西省科學院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 江西省科學院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分 江西省科學院2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省科學院概況

一、部門主要職責

江西省科學院是省政府直屬事業單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。

1、研究擬定本院的發展戰略和發展規劃，指導所屬單位的改革與發展。

2、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要，特別是針對全

省經濟建設中的重點問題，組織科學研究和科技攻關，積極開展基礎、應用研究和技術開發，承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務，提高我省的科學技術水平。

3、實施“科教興贛”戰略，推動我省科技創新體系的建立，努力實現高新技術的產業化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人。

5、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩士研究生培養為主體的科技教育體系。

6、積極參與國內外學術交流與科技合作，掌握國際高新技術的研究動態，為省委、省政府進行科技決策服務。

7、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

我院共有九個基層預算單位，其中八個全額補助事業單位、一個經費自理事業單位。具體如下：

1、全額補助事業單位分別是：

·江西省科學院本級

·江西省科學院機關后勤服務中心

·江西省科學院應用物理研究所

·江西省科學院微生物研究所

·江西省科學院生物資源研究所

·江西省科學院應用化學研究所

·江西省科學院能源研究所

·江西省科學院科技戰略研究所

2、經費自理事業單位是：江西省高科技開發中心。

全院編制人數472人，其中：全額補助事業編制427人、經費自理編制45人。

全院實有人數571人，其中：在職人數390人，包括全額補助事業人員381人，自收自支人員9人；離休人員4人，退休人員174人，遺屬人員3人。

第二部分 江西省科學院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年省科學院收入預算總額為17,869.99萬元，較上年減少5.59%。其中，財政撥款收入9799.20萬元，較上年增長0.28%；事業收入70萬元，與上年持平；上年結轉（結余）8000.79萬元，較上年減少11.4%。

（二）支出預算情況

2018年省科學院支出預算總額為17,869.99萬元。按支出項目類別劃分：基本支出6,830.95萬元，項目支出11,039.04萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2.09萬元，科學技術支出17,051.64萬元，社會保障和就業支出678.57萬元，農林水支出32.59萬元，住房保障支出105.10萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出5,842.64萬元，較上年增長38.75％；商品和服務支出7868.72萬元，較上年減少7.75%；對個人和家庭的補助878.80萬元，較上年減少78.69%；資本性支出(基本建設)31.12萬元,比上年增長100%;資本性支出2,333.01萬元，較上年 增長13.06%。其他支出915.70萬元，較上年增長100%。

（三）財政撥款支出情況

2018年省科學院財政撥款支出預算為9799.20萬元，較上年減少0.29%。其中：科學技術支出9125.60萬元，社會保障和就業支出589.50萬元，住房保障支出84.10萬元。

（四）政府性基金情況

我院無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

我院為全額補助事業單位，無機關運行經費。

（六）政府采購情況

2018年我院所屬各單位政府采購總額3589.14萬元，其中：政府采購貨物預算2105.14萬元、工程采購預算1409萬元、服務采購預算75萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2016年8月31日，部門共有車輛 20 輛，其中，一般公務用車 20 輛，執法執勤用車 0 輛。

2018年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 待定 。

（八）績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金0萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年江西省科學院 “三公”經費年初預算安排175.44萬元。其中：

因公出國（境）費84.08萬元，與上年持平。

公務接待費20.51萬元，比上年減少8.27萬元，主要原因是：我院將中央“八項規定”落實到實處，厲行節約，嚴格控制公務接待費支出。

公務用車運行維護費68.59萬元，比上年增加5.98萬元，主要原因是：車輛陳舊,維護成本增加。

公務用車購置費0萬元，與上年無增減變化。

第三部分 江西省科學院2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務支出（類201）知識產權事務（款14）專利試點和產業化推進（項06）： 反映專利分類試點以及實施國家專利產業化工程、扶植擁有自主知識產權的新技術及其產業化方面的支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）： 反映科學技術研究機構用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）： 反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）其他應用研究支出（項99）： 反映除已歸類項目以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）應用技術研究與開發（項02）： 反映各級政府用于技術開發研究和近期可望取得實用價值的專用技術開發研究的支出。

科學技術支出（類206）科技條件與服務（款05）其他科技條件與服務專項（項99）： 反映國家用于完善科技條件除機構運行、技術創新服務體系、科技條件專項以外項目的其他用于科技條件與服務方面的支出。

科學技術支出（類206）其他科學技術支出（款99）其他科學技術支出（項99）： 反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、應用技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出（類208）行政事業單位離退休（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）: 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

農林水支出（類213）林業支出（款02）林業技術推廣（項06）： 反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出。

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）： 反映按房改政策規定向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

附件：2018年省級部門預算公開表

江西省科學院2018年部門預算.xls