當前位置:江西省科學院2015年部門決算
目 錄
第一部分 江西省科學院概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 江西省科學院2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、機關運行經費情況說明
五、“三公”經費支出決算情況說明
第三部分 江西省科學院2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、支出決算明細表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
九、“三公”經費支出決算表
第一部分 江西省科學院概況
一、部門主要職能
我院是省政府直屬事業單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。
1、研究擬定本院的發展戰略和發展規劃，指導所屬單位的改革與發展。
2、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要，特別是針對全
省經濟建設中的重點問題，組織科學研究和科技攻關，積極開展基礎、應用研究和技術開發，承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務，提高我省的科學技術水平。
3、實施“科教興贛”戰略，推動我省科技創新體系的建立，努力實現高新技術的產業化、商品化。
4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人。
5、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩士研究生培養為主體的科技教育體系。
6、積極參與國內外學術交流與科技合作，掌握國際高新技術的研究動態，為省委、省政府進行科技決策服務。
7、承辦省政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個，包括：
1、江西省科學院本級——社會公益研究單位
2、江西省科學院生物資源研究所——社會公益研究單位
3、江西省科學院微生物研究所——社會公益研究單位
4、江西省科學院生活服務中心——社會公益研究單位
5、江西省科學院科技戰略研究所——社會公益研究單位
6、江西省科學院應用物理研究所——應用技術研究與開發單位
7、江西省科學院應用化學研究所——應用技術研究與開發單位
8、江西省科學院能源研究所——應用技術研究與開發單位
9、江西省高科技開發中心——應用技術研究與開發單位（經費自理單位）
第二部分 江西省科學院2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年度收入總計21045.59萬元，其中上年結轉和結余7041.03萬元，較上年增長36.93%；本年收入合計14004.56萬元，較上年增長18.84 %，主要原因：一是因工資調標追加了財政補助經費，二是收到各類項目經費4238.10萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入13112.20萬元，占 93.63%；事業收入873.34萬元，占6.24%；其他收入19.02萬元，占0.13%。
二、支出決算情況說明
本部門2015年度支出總計21045.59萬元，其中本年支出合計12802.72萬元，較上年增長29.78%，主要原因是：一是我院公租房建設支付了工程進度款；二是設備購置投入加大并及時支付了購置款；三是加快了項目經費的預算執行進度。年末結轉和結余8223.98萬元，較上年增長16.8%，主要原因是年度過程中追加的項目經費絕大部分資金形成結轉。
本年支出的具體構成為：基本支出4828.19萬元，占37.71%；項目支出7974.53萬元，占62.29%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度財政撥款支出年初預算數為12836.98萬元，決算數為11390.32萬元，完成年初預算的88.73%，主要原因是年度程中追加的項目經費執行率低而影響到預算完成率。
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為16.75萬元，決算數為16.75萬元，完成年初預算的100%；科技技術支出年初預算數為15367.78萬元，決算數為11211.17萬元，完成年初預算數的72.95%，節能環保支出年初預算數為37.86萬元，決算數為69.81萬元，完成年初預算的184.39%；資源勘探信息等支出年初預算數為8.23萬元，決算數為8.23萬元，完成年初預算的100%；住房保障支出年初預算數為86.97萬元，決算數為81.71萬元，完成年初預算的93.95%；其他支出的年初預算數為0萬元，年度過程中追加項目經費10萬元，決算數為2.65萬元，預算執行率為26.5%。
按經濟分類科目分：工資福利支出2837.38萬元，較上年下降7.90%，主要原因是我院2015年發放的政府性獎勵從對個人和家庭的補助支出科目中支出；商品服務支出5722.56萬元，較上年增長53.15%，主要原因是項目經費加快了預算執行進度；對個人和家庭的補助支出2094.01萬元，較上年增長33.08%，主要原因是我院2015年發放的政府性獎勵從對個人和家庭的補助支出科目中支出；其他資本性支出2148.78萬元，較上年增長137.66%，主要原因是我院專用設備購置支出加大。
四、機關運行經費情況說明
本部門為全額補助事業單位，無機關運行經費。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為163.22萬元，決算數為89.92萬元，完成預算的55%，決算數較上年下降36.24%。其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為40萬元，決算數為21.67萬元，完成預算的54.18%，較上年增長56.69%。主要原因是我院嚴格控制因公出國（境）團組及相關費用的支出，根據實際工作需要組織因公出國（境）團組。
（二）公務接待費支出年初預算數為48.35萬元，決算數為出7.21萬元，完成預算的14.91%。主要原因是貫徹落實中央“八項規定”，厲行節約，嚴格控制公務接待費數額。
（三）公務用車購置及運行維護支出61.05萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，較上年下降100%。主要原因是這兩年我院沒有購置公務用車。公務用車運行維護支出年初預算數為74.87萬元，決算數為61.05萬元，完成預算的81.54%，較上年下降27.92%。主要原因是我單位嚴格貫徹落實中央“八項規定”，厲行節約，從嚴控制公務用車購置，降低公務用車運行費用。
六、政府采購支出情況說明
本部門2015年度政府采購支出1981.15萬元，其中，政府采購貨物支出1944.29萬元、政府采購工程支出18.87萬元、政府采購服務支出17.99萬元。授予中小企業合同金額1606.33萬元，占政府采購支出總額的81.08%，其中：授予小微企業合同金額207.38萬元，占政府采購支出總額的10.47%。
七、國有資產占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，副省級及以上領導用車0輛、一般公務用車17輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況說明
按照財政廳績效評價的要求，我院2015年實施項目績效評價資金規模占項目決算支出的62.42%，涉及到8個項目實施單位，54個項目，項目分布情況：院機關8個，后勤中心1個，應物所11個，微生物所9個，生資所3個，應化所8個，能源所10個，戰略所4個。主要包括事業發展基金類、成果轉化類、科技研發類、平臺建設類、人才引進及成果獎勵資金項目、基建項目等。本次評價項目54個，項目完成情況良好。
第三部分 江西省科學院2015年部門決算表
（詳見附表）
