江西省科學院應用物理研究所 2021年度決算

來源：原創    更新時間：2022-08-22 09:40:11    瀏覽：4138

江西省科學院應用物理研究所

2021年度決算

目    錄

第一部分  江西省科學院應用物理研究所單位概況

        一、單位主要職責

     二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

     一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預算財政撥款支出決算表

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

     十、國有資產占用情況表

      第三部分  2021年度單位決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 二、支出決算情況說明

 三、財政撥款支出決算情況說明

 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

 六、機關運行經費支出情況說明

     七、政府采購支出情況說明

     八、國有資產占用情況說明

     九、預算績效情況說明

   第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江西省科學院應用物理研究所單位概況

 

一、單位主要職能

我所是直屬于江西省科學院的事業型科研單位，經過30多年的建設和發展，已在金屬新材料、材料表面改性、傳感器與物聯網、增材制造等學科領域形成了特色，擁有一支專業知識扎實、研發能力強的科研隊伍。

主要研究方向為：

    1．金屬新材料研究與應用；

    2．材料表面強化技術研究與應用；

    3．增材制造技術研究與應用；

    4．傳感技術與物聯網研究及應用；

    5. 稀土材料高值應用與研究。

二、單位基本情況

本單位設立9個內設機構，分別是辦公室、財務室、科研產業科、金屬材料研究室、材料表面改性技術研究室、3D打印工程技術研究中心、分析測試研究室、《江西科學》編輯部、《熱處理技術及裝備》編輯部。

本單位2021年年末實有人數65人，其中在職人員65人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員27人。

 

  

第二部分  2021年度單位決算表

  

第三部分  2021年度單位決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計3392.76萬元，其中年初結轉和結余925.99萬元，較2020年增加136.25萬元，增長4.18%，主要原因是：2021年“揭榜掛帥”項目資金276萬元和“創新領軍人才”項目資金55萬元于2021年12月下旬下達；本年收入合計2466.78萬元，較2020年減少509.48萬元，下降17.12%，主要原因是：受全球新冠疫情影響，國民經濟發展緩慢，與企業合作的橫向等其他收入減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1650.9萬元，占66.93%，事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入815.88萬元，占33.07%。 

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計3392.76萬元，其中本年支出合計1441.63萬元，較2020年減少888.89萬元，下降38.14%，主要原因是：項目周期較長，跨度較大，科研人員為保證項目中后期經費充足，厲行節約，項目支出減少；年末結轉和結余1951.13萬元，較2020年增加1025.15萬元，增長110.71%，主要原因是：2021年“揭榜掛帥”項目資金276萬元和“創新領軍人才”項目資金55萬元于2021年12月下旬下達，另外，項目周期較長，跨度較大，所以資金結轉較多。

本年支出的具體構成為：基本支出1248.05萬元，占86.57%；項目支出193.58萬元，占13.43%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1324.91萬元，決算數為1369.14萬元，完成年初預算的103.34%。其中：

（一）科學技術支出年初預算數為1239.81萬元，決算數為  1284.04萬元，完成年初預算的103.57%。主要原因是：年中追加退休人員職業年金經費及人員職務職稱晉升經費。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為75.1萬元，決算數為75.1萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：正常執行。

（三）住房保障支出年初預算數為10萬元，決算數為10萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：正常執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1248.05萬元，其中：

（一）工資福利支出1169.11萬元，較2020年增加140.11萬元，增長13.62%，主要原因是：由于我所新引進博士1人碩士1人及人員職務職稱晉升等原因，人員經費相應增加。

（二）商品和服務支出64.19萬元，較2020年增加21.51萬元，增長50.4%，主要原因是：為提升物業管理水平，院更換了物業公司，物業管理費有較大幅度增長。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無發生額。

（四）資本性支出0萬元，較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是：厲行節約、無設備采購計劃與安排。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增減0萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：受全球新冠疫情影響，2020和2021年我單位取消了所有出國計劃與安排。決算數較年初預算數減少的主要原因是：受全球新冠疫情影響，我單位已取消所有出國計劃與安排，科研人員只能將原計劃在國外進行的考察、研究工作轉為在國內完成。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因是：受全球新冠疫情影響，無人出國。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位為二級預算單位，公務接待基本上是由主管單位負責，故2020和2021年均無公務接待費支出。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務接待費支出。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年無公車購置計劃，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：2020和2021年均無公車購置計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公務車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務車，故無公務用車運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。  

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額7.82萬元，其中：政府采購貨物支出7.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額7.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額7.82萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。

九、預算績效情況說明

     （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目8個全面開展績效自評，共涉及資金2144.73萬元，占項目支出總額的100%。

從評價情況來看， 2021年度江西省科學院應用物理研究所項目總體完成效果較好，參與績效評價的項目評價結果多為“優”。   

（二）單位決算中項目績效自評情況。

我單位今年在省級部門決算中反映對“高品質稀土鋼制造關鍵技術研發與產業化等省市項目”績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“高品質稀土鋼制造關鍵技術研發與產業化等省市項目”項目績效自評得分為92.19分。項目全年預算1456.2萬元，執行數610.72萬元，完成預算的41.94%。項目績效目標完成情況：我所計劃得出稀土對模具鋼的組織與性能的影響規律；完成多種材料的冷噴涂3D 打印技術工藝開發，開展產業示范工作；完成生物醫學和力學測試表征以及機理研究的科研平臺搭建；發表 SCI 期刊論文8-10篇，申報專利6-10個；為完善和加強江西省金屬表面強化技術工程實驗室的平臺裝備和服務水平。

發現的問題及原因：該項目有兩個指標存在偏差，分別是：預算執行率、可持續影響指標。

預算執行率：高品質稀土鋼制造關鍵技術研發與產業化等省市項目全年預算1456.2萬元，全年執行610.72萬元，預算執行率41.94%，預算未完成主要原因是：項目還在實施中，項目還處于前期階段。

可持續影響：我所對高品質稀土鋼制造關鍵技術研發與產業化等省市項目的研發促進了科研事業的長足發展，但科研事業的長足發展是一項長期的過程，我所還有較大的進步空間；我所將加大科研投入，為科研事業打好基礎。

 

《項目支出績效自評表》詳見附表。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）其他應用研究支出（項99）：反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）機構運行（項01）：反映各類技術研究與開發機構的基本支出。

科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）其他技術研究與開發支出（項99）：反映除機構運行支出、科技成果轉化與擴散支出、共性技術研究與開發支出以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

科學技術支出（類206）科技條件與服務（款05）科技條件專項（項99）：反映除機構運行支出、技術創新服務體系支出、科技條件專項支出以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

科學技術支出（類206）科技重大項目（款09）科技重大專項（項01）反映用于科技重大專項的經費支出。

科學技術支出（類206）其他科學技術支出（款99）其他科學技術支出（項99）：反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目以外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出（類208）行政事業單位離退休（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規定，江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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