江西省科學院科技戰略研究所 2021年度決算

來源：原創    更新時間：2022-08-22 09:48:01    瀏覽：4597

目    錄

 

第一部分  江西省科學院科技戰略研究所單位概況

       一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  江西省科學院科技戰略研究所單位概況

 

一、單位主要職能

圍繞省委省政府重大決策及我省經濟和社會發展對科技的需求，為全省各級政府、行業企業、科研院所、高等院校等社會各界提供科技戰略研究、科技咨詢、科技查新及知識產權分析評議等科技服務，為江西省科技、經濟、社會發展的宏觀決策、創新驅動發展提供有效支撐；為全院職工、科研人員提供圖書報刊、數字資源等信息服務；為全院信息化建設提供技術支撐及其服務。

二、單位基本情況

本單位設立4個內設機構，分別是所辦公室、文印室、網絡服務部、文獻圖書館。本單位設立3個重點學學團隊，分別是區域創新與科技評價、產業科技與發展戰略和知識產權發展戰略。

本單位2021年年末實有人數39人，其中在職人員26人；離休0人；退休0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員13人。

 

 

 

第二部分  2021年度單位決算表

 

 

 

 

第三部分  2021年度單位決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計2167.53萬元，其中年初結轉和結余446.23萬元，較2020年增加346.23萬元，增加346.23%；本年收入合計1721.29萬元，較2020年增加223.23萬元，增長14.9%，主要原因是：中國工程院新增我所江西有色金屬新材料技術創新發展研究項目100萬元，江西省科學院新增我所包干制試點示范項目60萬元及銅鼓十四五規劃合作經費50萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入712萬元，占41.36%，事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1009.29萬元，占58.64%。 

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計2167.53萬元，其中本年支出合計1536.63萬元，較2020年增加38.48萬元，增長3.34%，主要原因是：隨著中國工程院江西有色金屬新材料技術創新發展研究項目和包干制示范試點項目逐步開展，聘用研究生勞務費及邀請專家咨詢費用增加，但受疫情影響，項目調研受限，支出資金增加幅度較小。年末結轉和結余630.9萬元，較2020年增加184.67萬元，增加41.38%；主要原因是：項目周期較長，跨度較大，所以資金結轉較多。

本年支出的具體構成為：基本支出500.7萬元，占32.58%；項目支出1035.93萬元，占67.42%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為762.61萬元，決算數為732.67萬元，完成年初預算的96.07%。其中：

（一）科學技術支出年初預算數為727.21萬元，決算數為697.27萬元，完成年初預算的95.88%。主要原因是：壓縮一般性支出，厲行節約。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為30.8萬元，決算數為30.8萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：在職人員社保等費用穩定支出。

（三）住房保障支出年初預算數為4.6萬元，決算數為4.6萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：在職人員住房補貼費用穩定支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出500.7萬元，其中：

（一）工資福利支出446.41萬元，較2020年增加19.51萬元，增加4.57%。主要原因是：由于我所新引進博士5人、碩士1人及職務職稱晉升等原因，人員經費相應增加。

（二）商品和服務支出54.29萬元，較2020年增加31.45萬元，增加137.7%，主要原因是：新增聘用人員碩士學歷7人，參照碩士在職在編級別作為勞務費發放工資，繳納社保公積金等，故導致商品和服務支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年增減0萬元，增長0%，主要原因是：無發生額。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增減0萬元，增長0%，主要原因是：無發生額。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為20萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增減0萬元，增減0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為20萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：受全球新冠疫情影響，我所取消了所有出國計劃與安排。決算數較年初預算數減少的主要原因是：受全球新冠疫情影響，我所已取消所有出國計劃與安排，科研人員只能將原計劃在國外進行的考察、研究工作轉為在國內完成。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增減0萬元，增長0%，主要原因是：無發生額。決算數較年初預算數增減的主要原因是：無發生額。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增減少0萬元，增長0%，主要原因是：我所無公務車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增減少的主要原因是：無公務車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我所無公務車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：我所無公務車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。 

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額156.01萬元，其中：政府采購貨物支出156.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金1802.91萬元,占項目支出總額的100%。我所無政府性基金預算項目支出，故此類項目績效自評個數與金額為零。

從評價情況來看， 2021年度江西省科學院科技戰略研究所項目總體完成效果較好，參與績效評價的項目評價結果多為“優”。

按要求,由主管單位在單位自評的基礎上，選擇1個以上項目開展單位評價,并只需要對江西省科學院整個單位開展整體支出績效評價。本單位是江西省科學院下屬事業單位，沒有單獨做單位評價與整體支出績效評價。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

我單位今年在省級單位決算中反映“產業情報、知識產權與科技政策研究項目”績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：開展實地調研次數16次、成果轉化課題3個、舉辦專家咨詢會一次，如期完成科研任務，實現成果轉化、提升科戰所科技創新能力、促進科學院可持續發展。積極與各地區交流，開展資料研究，實地調研2次，穩步推進項目的順利實施。保障科研項目的順利完成，提升科技戰略研究所的咨詢決策服務水平，調研活動開展次數2次，課題成果合格率100%，及時提交成果，得到上級領導滿意。

發現的問題及原因：該項目預算執行率和“促進我省“十四五”期間科技創新可持續發展指標”存在偏差。

預算執行率：產業情報、知識產權與科技政策研究全年預算219.80萬元，全年執行148.35萬元，預算執行率67.49%。指標未完成原因如下：項目還在實施中，屬于前期階段。

促進我省“十四五”期間科技創新可持續發展指標：我院多次開展調研活動，并邀請中國工程院院長及多名院士來贛指導、提供咨詢、技術聯合攻關，促進學術交流，在一定程度上提高了我省科研人員技術水平，但效益成果體現不足。

 

《項目支出績效自評表》詳見下表。   

 

 

第四部分  名詞解釋

科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）其他應用研究支出（項99）：反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出（類206）其他科學技術支出（款99）其他科學技術支出（項99）：反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目以外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出（類208）行政事業單位離退休（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規定，江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

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