江西省科學院科技戰略研究所 2020年度單位決算

來源：原創    更新時間：2021-08-23 09:29:49    瀏覽：5058

目    錄

 

第一部分  江西省科學院科技戰略研究所單位概況

       一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  江西省科學院科技戰略研究所概況

 

一、單位主要職能

圍繞省委省政府重大決策及我省經濟和社會發展對科技的需求，為全省各級政府、行業企業、科研院所、高等院校等社會各界提供科技戰略研究、科技咨詢、科技查新及知識產權分析評議等科技服務，為江西省科技、經濟、社會發展的宏觀決策、創新驅動發展提供有效支撐；為全院職工、科研人員提供圖書報刊、數字資源等信息服務；為全院信息化建設提供技術支撐及其服務。

二、單位基本情況

    2020年江西省科學院科技戰略研究所共有內設機構6個,包括：辦公室、產業情報研究室、科技政策研究室、知識產權研究室、網絡技術服務部、科技文獻服務部。

    本單位2020年年末年末實有人數38人，其中在職人員25人；離休0人；退休0人（不含養老保險基金發放養老金退休人數）；年末其他人員0人；年末學生人數0人，由養老保險基金發放養老金退休人數13人。

 

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計1598.06萬元，其中年初結轉和結余100萬元，較2019年減少179.56萬元，減少64.23%；本年收入合計1498.06萬元，較2019年增加824.27萬元，增長122.33%，主要原因是：隨著單位事業發展規模增大，財政撥款相應增加，其它收入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入813.74萬元，占54.32%，其他收入684.32萬元，占45.68%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計1151.83萬元，其中年末結轉和結余446.23萬元，總支出較2019年增加298.47萬元，增加34.98%；主要原因是：科研項目增加，各項收支相應增加。年末結轉和結余446.23萬元，較2019年增加346.23萬元，增加346.23%，主要原因是：項目資金結轉較多。

本年支出的具體構成為：基本支出449.74萬元，占39.05%；項目支出702.09萬元，占60.95%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為697.80萬元，決算數為744.03萬元，完成年初預算的106.62%。其中：

科學技術支出年初預算數為662.38萬元，決算數為708.61萬元，完成年初預算的106.98%。主要原因是：隨著單位項目增加，各項收支相應增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出449.74萬元，其中：

（一）工資福利支出426.90萬元，較2019年減少25.37萬元，減少5.61%。主要原因是：人員經費減少。

（二）商品和服務支出22.84萬元，較2019年減少4.59萬元，減少16.75%。主要原因是：我院大力壓縮一般性支出，厲行節約，減少辦公費等支出。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年減少0萬元，減少0%，主要原因是：無發生額。

（四）資本性支出0萬元，較2019年減少0萬元，減少0%，主要原因是：無發生額。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明   

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減13.71萬元，下降100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減13.71萬元，下降100%，主要原因是：受全球新冠疫情影響，我所取消了所有出國計劃與安排。決算數較年初預算數減少的主要原因是：受全球新冠疫情影響，我所已取消所有出國計劃與安排，科研人員只能將原計劃在國外進行的考察、研究工作轉為在國內完成。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增減0萬元，增長0%，主要原因是：無發生額。決算數較年初預算數增減的主要原因是：無發生額。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增減少0萬元，增長0%，主要原因是：我所未使用公務車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增減少的主要原因是：未使用公務車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我所未使用公務車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：我所未使用公務車。

六、機關運行經費支出情況說明

我單位為全額撥款補助事業單位，非行政單位和參照公務員法管理單位，無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出132.5萬元；按采購類型分，政府采購貨物支出132.5萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額132.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中，授予小微企業合同4.97萬元，占政府采購支出總額的3.75%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的3.75%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。2020年政府采購支出情況主要是信息網絡及軟件購置更新，購入愛思唯爾數據庫、同方知網數據庫、超星數據庫等數字資源。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》，本單位共有車輛1輛，其中其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是單位研究所保障日常工作用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出7個全面開展績效自評，共涉及資金1148.32萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。我所無政府性基金預算項目支出，故此類項目績效自評個數與金額為零。

從評價情況來看， 2020年度江西省科學院科技戰略研究所項目總體完成效果較好，參與績效評價的項目評價結果為“優”。

按要求,由主管單位在單位自評的基礎上，選擇1個以上項目開展單位評價,并只需要對江西省科學院整個單位開展整體支出績效評價。本單位是江西省科學院下屬事業單位，沒有單獨做單位評價與整體支出績效評價。

（二）單位決算中項目績效自評結果。

我單位今年在省級單位決算中反映數字資源網絡專項項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，數字資源網絡專項項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為173萬元，執行數為173萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障全院網絡暢通，維護網絡寬帶和機房等硬件設施，及時更新網絡設備，保證辦公系統的平穩運行；二是完成網絡數據庫的采購，為科研人員撰寫科研報告提供數據資源支持；三是完成工具圖書雜志的采購，為全院職工打造圖書閱覽室，豐富職工閱讀內容，培養全院職工閱讀的好習慣。

發現的問題及原因：一是網絡運行不夠穩定，偶爾發生掉線的情況，需要維修人員現場檢修，這主要是設備老舊，后臺儲存器容量不夠造成的；二是圖書閱覽室的使用度不高，原因是具有良好閱讀紙質圖書習慣的職工較少，較常使用電子閱覽的方式。下一步改進措施：一是更新網絡運行硬件設備，淘汰老舊設備，進一步提高全院職工對網絡運行的滿意度；二是加大圖書閱覽室的宣傳力度，擴充圖書的儲存量的同時，增加電子圖書與數據庫的采購，讓全院職工有更多的選擇性。

《項目支出績效自評表》詳見下表。    

 

 

第四部分  名詞解釋

科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）其他應用研究支出（項99）：反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）其他技術研究與開發支出（項99）：反映除機構運行支出、科技成果轉化與擴散支出、共性技術研究與開發支出以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

科學技術支出（類206）其他科學技術支出（款99）其他科學技術支出（項99）：反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目以外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出（類208）行政事業單位離退休（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規定，江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

“三公經費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

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