江西省科學院本級2022年單位預算

目    錄

第一部分 江西省科學院本級概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 江西省科學院本級2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 江西省科學院本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省科學院本級概況

一、單位主要職責

江西省科學院是江西省人民政府直屬事業單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。

1、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要，特別是針對全省經濟建設中的重點問題，組織科學研究和科技攻關，積極開展基礎、應用研究和技術開發，承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務，提高我省的科學技術水平；

2、實施“科教興贛”戰略，推動我省科技創新體系的建立，努力實現高新技術的產業化、商品化；

3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人；

4、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩士研究生培養為主體的科技教育體系；

5、積極參與國內外學術交流與科技合作，掌握國際高新技術的研究動態，為省委、省政府進行科技政策服務；

6、承辦省政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

（一）2022年，江西省科學院本級共有內設機構6個，包括：院辦公室、人事處、科研開發處、產業處、計劃財務處、機關黨委。

（二）江西省科學院本級,編制人數43人,其中：全部補助事業編制人數43人,自收自支編制人數0人,實有人數小計96人,其中：在職人數小計36人,包括全部補助事業在職人數36人,自收自支在職人數0人,離休人數小計2人，退休人數57人。

第二部分 江西省科學院本級2022年單位預算表

（詳見附表） 

江西省科學院本級2022年預算公開表.xlsx

第三部分 江西省科學院院本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年江西省科學院本級收入預算總額為14453.77萬元,較上年增加2323.5萬元,其中:一般公共預算撥款收入6273.39萬元,較上年預算安排減少1667.21萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排減少0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排減少0萬元;國庫集中支付網上結轉6456.2萬元,較上年預算安排增加3744.56萬元;其它資金結轉結余1724.18萬元,較上年預算安排增加246.15萬元。

(二)支出預算情況

2022年江西省科學院院本級支出預算總額為14453.77萬元,較上年增加2323.5萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出2161.17萬元,較上年預算安排增加959.97萬元,包括：工資福利支出1517.08萬元,商品和服務支出409.32萬元,對個人和家庭的補助36.17萬元,資本性支出198.61萬元；項目支出12292.59萬元,較上年預算安排增加1363.52萬元,其中：工資福利支出165萬元,商品和服務支出6992.94萬元,對個人和家庭的補助2000萬元,資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出3134.65萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出40萬元，較上年預算安排增加40萬元；科學技術支出14148.45萬元,較上年預算安排增加2069.98萬元;文化旅游體育與傳媒支出80萬元，較上年預算安排增加80萬元；社會保障和就業支出90.25萬元,較上年預算安排增加53.35萬元;節能環保支出6萬元，較上年預算安排增加6萬元；農林水支出80萬元，較上年預算安排增加80萬元；住房保障支出9.07萬元,較上年預算安排減少5.83萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出1682.08萬元,較上年預算安排增加605.29萬元;商品和服務支出7402.26萬元,較上年預算安排增加2930.33萬元;對個人和家庭的補助2036.17萬元,較上年預算安排增加1347.45萬元;資本性支出（基本建設）0萬元,較上年預算安排減少1800萬元;資本性支出3333.26萬元,較上年預算安排減少759.57萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年江西省科學院院本級財政撥款支出預算總額6273.39萬元,較上年預算安排減少1667.21萬元。按支出功能分類劃分:一般公共服務支出40萬元，科學技術支出6054.07萬元,社會保障和就業支出90.25萬元,農林水支出80萬元，住房保障支出9.07萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出1617.39萬元,較上年預算安排增加416.19萬元,包括:工資福利支出1285.9萬元,商品和服務支出295.32萬元,對個人和家庭的補助36.17萬元；項目支出4656萬元,較上年預算安排減少2083.4萬元,包括:工資福利支出165萬元,商品和服務支出2491萬元,對個人和家庭的補助2000萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

我院為全額補助事業單位，無機關運行經費。

(七)政府采購情況

  2022年江西省科學院本級政府采購總額416萬元,其中：政府采購貨物預算273.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算142.6萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,單位共有車輛5輛,其中,一般公務用車5輛。2022年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

(九)重點項目情況說明

江西中心大樓及項目平臺建設項目

1、項目概述

該項目用于省科學院江西中心大樓及項目平臺建設，目的是為加快引進培育一批高端新型研發機構，支持省院共建合作及我省各科研單位開展科學研究和技術創新。

2、立項依據

江西省財政廳關于下達2020年省級科技專項資金和提前下達2021年升級科技專項資金的通知（贛財文指[2020]68號）。

3、實施主體

江西省科學院本級。

4、實施方案

江西產業技術創新與育成中心工程建設項目總建筑面積為50000平方米，其中：地上25層面積42680平方米，地下1層面積7320平方米。項目總投資2.5億元。將建設生物醫藥、資源環境、新材料、工業互聯網與大數據等四個工程技術研究中心和科技成果交易、戰略咨詢、金融服務、公共檢測等四個平臺。2022年工作目標是完成主體工程建設，完成電梯、空調、弱電、內部裝修工程招標并開始相關工作。

5、實施周期

該項目實施周期為2022年1年。

6、年度預算安排

3000萬元。

7、績效目標和指標

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年江西省科學院本級"三公"經費一般公共預算安排50萬元,其中:

因公出國（境）費20萬元,比上年減少8萬元,主要原因是：疫情原因，公務出國減少。

公務接待費10萬元,比上年增加2.07萬元，主要原因是：接待院士、專家的次數增加，與院士、專家交流頻繁。

公務用車運行維護費20萬元,比上年增3.9萬元。主要原因是：油價上漲，公務用車運行費增加。

公務用車購置費0萬元,與上年相比無變化，主要原因是：2022年江西省科學院本級不安排車輛購置費。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）知識產權事務（款）知識產權事務（項）：反映知識產權等方面的支出。

（二）科學技術（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。

（三）科學技術（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映應用研究機構社會公益專項科研方面的支出。

（四）科學技術（類）技術研究與開發（款）機構運行（項）：反映各類技術研究與開發機構的基本支出。

（五）科學技術（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

（六）科學技術（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）：反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

（七）科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

（八）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映省科學院其他文化旅游體育與傳媒支出。

（九）農林水支出（類）林業和草原（款）技術推廣與轉化（項）：反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范、技術推廣、成果轉化、科學普及等方面的支出。

三、相關專業名詞

    1、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    2、機關運行經費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理支出。