江西省科學院2019年部門預算

目    錄

第一部分 江西省科學院概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分 江西省科學院2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 江西省科學院2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋 

第一部分  江西省科學院概況

一、部門主要職責

江西省科學院是省政府直屬事業單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。

1、研究擬定本院的發展戰略和發展規劃，指導所屬單位的改革與發展。

2、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要，特別是針對全

省經濟建設中的重點問題，組織科學研究和科技攻關，積極開展基礎、應用研究和技術開發，承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務，提高我省的科學技術水平。

3、實施“科教興贛”戰略，推動我省科技創新體系的建立，努力實現高新技術的產業化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人。

5、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩士研究生培養為主體的科技教育體系。

6、積極參與國內外學術交流與科技合作，掌握國際高新技術的研究動態，為省委、省政府進行科技決策服務。

7、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2019年江西省科學院共有預算單位9個,包括江西省科學院本級和8個二級預算單位,編制人數小計477人,其中：全部補助事業編制人數432人,自收自支編制人數45人,實有人數小計577人,其中：在職人數小計382人,包括全部補助事業在職人數373人,自收自支在職人數9人,離休人數小計4人,退休人數小計188人,遺屬人數3人。

第二部分  江西省科學院2019年部門預算情況說明 

一、2019年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2019年江西省科學院收入預算總額為20002.77萬元,較上年增加2132.78萬元,其中:一般公共預算撥款收入9995.6萬元,較上年預算安排增加196.4萬元;國庫集中支付網上結轉6852.09萬元, 較上年預算安排增加453.63萬元;其它資金結轉結余3085.08萬元。較上年預算安排增加1482.75萬元。

(二)支出預算情況

2019年江西省科學院支出預算總額為20002.77萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出7287.62萬元,較上年預算安排增加456.67萬元,包括：工資福利支出6399.59萬元,商品和服務支出763.42萬元,對個人和家庭的補助91.85萬元,資本性支出32.76萬元；項目支出12715.15萬元,較上年預算安排增加1676.11萬元,其中：工資福利支出123.18萬元,商品和服務支出7292.76萬元,對個人和家庭的補助790.1萬元,資本性支出（基本建設）100萬元,資本性支出3451.51萬元,其他支出957.6萬元。

按支出功能科目劃分:較上年預算安排增加2132.78萬元;科學技術支出19183.62萬元,較上年預算安排增加2131.98萬元;社會保障和就業支出729.7萬元,較上年預算安排增加51.13萬元;住房保障支出89.45萬元, 較上年預算安排增加減少15.65萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出6522.77萬元,較上年預算安排增加680.13萬元;商品和服務支出8056.18萬元,較上年預算安排增加187.46萬元;對個人和家庭的補助881.95萬元,較上年預算安排增加3.15萬元;資本性支出（基本建設）100萬元, 較上年預算安排增加68.88萬元;資本性支出3484.27萬元, 較上年預算安排增加1151.26萬元;其他支出957.6萬元,較上年預算安排增加41.9萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年江西省科學院財政撥款支出預算總額9995.6萬元,較上年預算安排增加196.4萬元。

按支出功能分類劃分:科學技術支出9322萬元,社會保障和就業支出589.5萬元,住房保障支出84.1萬元,。

按支出經濟分類劃分:基本支出5831.9萬元,較上年預算安排增加218.7萬元,包括:工資福利支出5059.99萬元,商品和服務支出648.96萬元,對個人和家庭的補助91.85萬元,資本性支出31.1萬元；項目支出4163.7萬元,較上年預算安排減少22.3萬元,包括:商品和服務支出1409.6萬元,對個人和家庭的補助584萬元,資本性支出1212.5萬元,其他支出957.6萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

我院為全額補助事業單位，無機關運行經費。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額2609.36萬元,其中：政府采購貨物預算1624.36萬元、政府采購工程預算375萬元、政府采購服務預算610萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年8月31日,部門共有車輛8輛,其中,一般公務用車8輛。

（八）一級項目績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的一級項目 6個，涉及資金 1706.1 萬元，其中：二級項目 17 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目 3 個，涉及資金1180.1  萬元），涉及資金 1706.1萬元。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年江西省科學院"三公"經費一般公共預算安排98.2萬元,其中:

因公出國（境）費67萬元,比上年增58萬元, 主要原因是：科研人員出國訪問交流增加。。

公務接待費11萬元,比上年減6.1萬元, 主要原因是：我院將中央“八項規定”落實到實處，厲行節約，嚴格控制公務接待費支出。

公務用車運行維護費20.2萬元,比上年減37萬元, 主要原因是：我院已進行車改，厲行節約，嚴格控制公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，與上年無增減變化。

第三部分  江西省科學院2019年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

江西省科學院2019年部門預算.xls